Belasting instellen op Shopify, leuker kunnen we het niet maken…
Disclaimer: het is je eigen verantwoordelijkheid om de lokale belastingautoriteiten of een belastingdeskundige te raadplegen om te controleren of je jullie klanten de juiste belastingtarieven in rekening brengt en om ervoor te zorgen dat je jouw belastingen correct indient en afdraagt. Neem altijd standaard contact op met een lokale belastingdeskundige als je het niet zeker weet!
Voor een startende ondernemer is er niets mooiers dan je bedrijf op te bouwen. Je ziet je product idee groeien en succes hebben. Je webshop begint populairder en populairder te worden. The sky is the limit! Tot opeens… de overheid langskomt met de vraag om belastingaangifte te doen.
Belastingen lijken een hoofdpijndossier. Daarom maken we het bij Shopify eenvoudig om je belasting in te stellen en in rekening te brengen bij je klanten. In deze blog kijken we in vogelvlucht naar de belasting regels binnen Europa en hoe je dit binnen Shopify kunt instellen. Mocht je twijfelen of je nou wel of niet belasting moet rekenen of dat je nou wel het juiste belastingtarief rekent, neem dan contact op met een lokale belastingdeskundige.
1. Belasting in Europa
Sinds 1 juli 2021 zijn er nieuwe regels ingevoerd over het rekenen van BTW als je diensten of goederen verkoopt binnen de EU. Heel simpel gezegd dien je rekening te houden met je jaarlijkse omzet en kan je het volgende systeem volgen.
- Jaarlijkse omzet ligt onder €10.000
Zolang je verwacht dat je omzet onder de €10.000 per kalenderjaar ligt dan kan je gewoon de Nederlandse btw rekenen aan je klanten.
- Jaarlijkse omzet ligt boven €10.000
Verwacht je dat je jaarlijkse omzet boven de €10.000 komt dan dien je de lokale belasting te rekenen van het land waar je klant zich bevindt. Je kunt dit doen via het Europese éénloketsysteem of door een btw-nummer in het desbetreffende land aan te vragen.
- Je gaat ervan uit dat jaarlijkse omzet onder de €10.000 ligt, maar in de loop van het jaar komt dit toch boven dit drempelbedrag uit.
In dit geval reken je Nederlandse belasting totdat je het drempelbedrag bereikt. Maar zodra je omzet boven de €10.000 komt te liggen dien je de belasting te rekenen van het land waar je klant vandaan komt. Pas als je omzet een volledig kalenderjaar € 10.000 of lager is, mag je vanaf 1 januari van het jaar daarna weer Nederlandse btw berekenen.
Check voor meer informatie hierover de volgende bronnen van de Belastingdienst:
2. Eénloket systeem; One Stop Shop (OSS)
Als je jaarlijkse inkomen boven de €10.000 ligt dan is de makkelijkste methode voor het doen van belastingaangifte het OSS systeem. Als ondernemer heb je het namelijk al druk genoeg. Het is een hoop werk om precies bij te houden aan welke landen je belasting dient te betalen en hoeveel dit dan bedraagt. One Stop Shop (OSS) maakt dit eenvoudiger.
De OSS is optioneel, niet verplicht, en heeft uitsluitend tot doel het btw-aangiftesysteem in de EU te vereenvoudigen. Met de OSS kun je nu je grensoverschrijdende b2c-btw-aangiften indienen bij een centraal contactpunt. Dit betekent dat jouw lokale belastingautoriteit je btw-aangiften doorstuurt naar de respectievelijke EU-landen waaraan je via jouw online shop hebt verkocht zodra je de drempel van 10.000 euro overschrijdt met de eerste grensoverschrijdende pakketverzending.
Je hoeft je dan dus nog steeds niet aan te melden bij verschillende landen voor het indienen van belasting. Je kunt dit simpelweg allemaal regelen via de OSS. De belastingen die je voorheen aangaf en betaalde aan jouw lokale belastingdienst zullen nu door uw OSS en de lokale belastingdienst worden doorgestuurd naar het betreffende land van bestemming nadat je de 10.000 EUR overschrijdt.
Door al je btw-aangiften via je lokale OSS te betalen, elimineer je ook extra lasten zoals grensoverschrijdende omrekeningskoersen en is er ook geen dure bankoverschrijving meer nodig. Als er fouten in je btw-aangiften zitten, kun je deze vervolgens bij de volgende kwartaalaangifte verrekenen en corrigeren.
Check voor meer informatie over OSS en hoe je je hiervoor kunt aanmelden het Belastingdienst helpdocument over Btw melden via het éénloketsysteem (One Stop Shop, OSS).
3. Instellen van Europese belasting binnen Shopify
Nu we de basisbeginselen van belastingaangifte binnen Europa in vogelvlucht hebben doorgenomen is de vraag: Hoe stel ik dit in binnen Shopify? Gelukkig is dit niet al te ingewikkeld!
3.1 BTW-nummer aanvragen
Heb je al een BTW-nummer aangevraagd of heb je er al één toegewezen gekregen? Mocht dit niet zo zijn check dan deze website van de Belastingdienst over 'Schrijf uw onderneming in bij de KVK of bij de Belastingdi... voor meer informatie. Mocht je al een KVK-nummer hebben aangevraagd dan krijg je binnen 10 werkdagen bericht van de Belastingdienst over de registratie van je onderneming in hun administratie. Ook sturen zij je dan automatisch een omzetbelastingnummer en btw-identificatienummer.
Bekijk ook deze Shopify Community Blog over 'KvK-Nummer Aanvragen' voor nog meer informatie over hoe je jouw onderneming kan registreren.
3.2 BTW innen instellen
Zodra je een BTW-nummer hebt is het van belang deze te gebruiken bij het verkopen van je producten. Dit doe je onder je instellingen. Ik zal dit stap voor stap uitleggen:
- Op je Shopify-account klik je op Instellingen > Douanerechten en belastingen.
- Vervolgens klik je op Europese Unie.
- Klik op BTW innen
- Kies van welk type BTW-registratie je gebruik gaat maken. Kies hierbij de registratie methode die het beste bij je onderneming past. Als je niet weet welke je dient te kiezen dan raden wij je aan om in contact te treden met een belasting expert. Bekijk dit hulpdocument over 'EU-belastingreferentie' voor uitleg over deze drie registratie methodes.
- Klik op Volgende.
- Vul ten slotte je btw-nummer in en klik op Btw innen.
Vervolgens zal er automatisch belasting worden geïnd op uw producten, in Nederland en België is dit belastingtarief 21%. Lees in dit hulpdocument over 'Europese belastingen instellen' meer over dit onderwerp. Verder heb ik ook dit handige hulpdocument voor u over 'EU-belastingen' wat zeker de moeite waard is om door te nemen! Ten slotte is er ook dit hulpdocument met 'Veelgestelde Vragen over BTW in de EU'.
- Overige hulpbronnen
Voor extra informatie over deze nieuwe btw-regelingen raden wij je ook aan om de volgende Nederlandstalige bronnen te bekijken.
En dat is hoe je belasting instelt bij Shopify. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Heel veel succes met je onderneming!
