Ich verkaufe Produkte mit 7% MwST und Welche mit 19% MwSt Versand nur 1 Option ?

[DERFRAGENMANN]

Ich verkaufe Produkte mit 7% MwST und Welche mit 19% MwSt aber kann bei den Steuereinstellung nur eine Zahl eingeben, bzw gehen keine 2 Optionen bei verschiedenen Produkten.

Bei 4,90 Versand verschenke ich bei 19% im Vergleich zu 7 % bei jeder Bestellung 0,54 € wie kann man das in Shopify lösen ? Bzw wie machen das andere korrigieren jeder einzelne Rechnung ?  Gibt es da eine Lösung ?

Glaube nicht das jemand einfach dieses Geld verschenkt.

Grüße

[Finer]

@DERFRAGENMANN du musst hierfür eine Steuerüberschreibung (von 7%) hinzufügen:

https://help.shopify.com/de/manual/taxes/tax-overrides

(Die 19% sind quasi als Standard gesetzt)

Hierbei muss man eine manuelle Kategorie erstellen.

Das Gleiche kann man auch für den Versand machen. Allerdings wird es problematisch, wenn man 7% & 19% Produkte im Warenkorb hat, da der Kunde dann zwei verschiedene Versandkosten zahlen müsste. 

[DERFRAGENMANN]

Ja ist mir schon klar, wie man das ändert . Aber wenn ich im Shop verschiedene Warengruppen habe aber mich für einen Versandsteuersatz entscheide ist es ja nicht richtig.

Hole ich dann 7% oder 19%

Ich müsste dann ja nachträglich alles für den Steuerberater ändern. Damit es stimmt

[Gabe]

Hey @DERFRAGENMANN 

Wenn ein Produkt mit 19% Versandsteuersatz in den Warenkorb gelegt wird dann werden sowohl die gängige 19% MwSt. als auch die 19% Versandsteuer mit im Preis inbegriffen sein je nachdem wie du deine Steuereinstellungen eingerichtet hast. Dasselbe gilt auch bei einem Produkt mit dem 7% Versandsteuersatz wenn du die Steuerüberschreibung für beide eingepflegt hast. Um das Verhalten selber zu erleben bzgl. MwSt. in der Bestellbestätigung und Rechnung, führe einfach ein oder zwei Testbestellungen durch bis du es so eingerichtet hast wie du es haben möchtest.

Shopify arbeitet von Haus aus mit Nettopreise und wir haben viele Leitfäden zum Thema "Mehrwertsteuer/MwSt." und auch "Versandsteuer" wenn du die Begriffe in der Suchleiste oben eingibst.

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Lass auch wissen, wenn du weitere Fragen hast zum Shop und Business und gerne können wir das hier weiter besprechen! Halte bitte Ausschau in deiner E-Mail auf Notifications zu Antworten auf deine Fragen in der Community.

[DERFRAGENMANN]

Man kann 2 Steuerbeträge bei Produkten.

Aber nur insgesamt 1 beim Versand machen.

Also wie können dann 2 verschiedene unterschiedliche Mehrwertsteuersätze auf den Versand überschrieben werden. Verstehe die Antwort von Ihnen nicht.

[Gabe]

@DERFRAGENMANN 

leider war das aus deinen Fragen oben nicht ganz klar und deswegen haben Finer und ich generelle Tipps zur Steuerüberschreibung abgegeben. Wie gesagt, Leitfäden zum Thema "doppelte Versandsteuer" usw. gibt es viele hier in der Community und derzeit kann man nur eine Steuerüberschreibung für den Versand einpflegen. Einen Workaround gibt es derzeit nicht und das wirst du auch aus den Leitfäden entnehmen können.

Unser Experte Guido Michele sagt auch folgendes zu diesem Thema im oben verlinkten Beitrag:

Das eigentliche "Übel" an dem Sachverhalt, ist ja nicht, dass der Kunde empfindet zu viel bezahlt zu haben, denn die Versandkosten werden im Shop inkl.MwSt angegeben.

Bei einem Inklusive Mehrwertsteuer Preisen  bleiben 4.90€ immer 4.90€, egal wieviel der enthaltenen MwSt zu 7% oder 19% sind.

Für Endkunden muss die enthaltene MwSt auch nicht gesondert auf der Rechnung  ausgegeben werden, es reicht der Hinweis, dass die gesetzliche MwSt enthalten ist.

das eigentliche Problem für den Shop Betreiber:

Es entsteht der Sachverhalt der Überzahlung an Steuern, wenn der Warenkorb Produkte mit reduzierter  Steuer  enthält, jedoch 19% auch für diese Produkte abgeführt wird. 

Bleiben wir bei 4.90€. Das sind 4.12 € + 0.78 € enthaltener 19% MwSt.

Enthält der Warenkorb jetzt jedoch zur Hälfte Produkte mit ermässigtem Steuersatz zu 7% müsste man nach Steuerrecht nur 0.56€ an Steuern abführen (bei Warenkorb 50/50 - 7% / 19%)

Man hat also in diesem  Beispiel  0.22€ Überzahlung geleistet.

Durch eine Anpassung des Rechnungs-Template kann man, obwohl das Gesetz dies nicht verlangt,

die enthaltene MwSt der Versandkosten auf der Rechnung ausgeben und so dann buchhalterisch zu 7% und 19% buchen. Eine Überzahlung wird so also vermieden. das Total der Rechnung  ändert sich wie schon beschrieben hierdurch nicht. Es verschieben sich nur die in der Gesamtsumme  enthaltenen Posten geringfügig. Der zu viel ohne Rechnungsanpassung geleistete Betrag erhöht den Umsatz geringfügig als Nebeneffekt.  

Das dies möglich ist, liegt an dem Sachverhalt, dass auch bei sich veränderter enthaltener Mehrwertsteuer bei inklusive Preisen sich die Gesamtsumme einer Rechnung  nicht  verändert. 

Ehrlich gesagt sehe ich Shopify hier in einer schwierigen Lage dies unkompliziert für die Shop Betreiber für Deutschland  zu ändern.

Versandkosten sind für Endkunden inkl.MwSt Preise, in der Regel Pauschalen.

Dies würde heissen, dass es eine Pauschale von/bis geben müsste, die dem Kunden mitgeteilt wird in der Versandkosten, darauf hinweisend, dass diese sich nach dem Anteil an Produkten zu 7% und 19% im Warenkorb richtet. 

Unsere  Versandkosten:

4.40€ bis 4.90 inkl.MwSt je nach Anteil der Produkten im cart zu 7 und 19%  ? 

Zumal die Transportkosten Pauschale in der Regel nicht den realen Kosten  des Versandes entspricht, welche ja neben den tatsächlichen  Versandgebühren auch zB Verpackungskosten enthalten.

Das zur Verfügung stellen eines Transportkosten Objekts in der Order API, welches als Ergebnis eine Liste übermittelt mit den  anteilig in den Transportkosten enthaltenen MwSt wäre meiner Meinung nach völlig ausreichend, um diese Werte nicht umständlich über andere Werte die in der API zur Verfügung stehen ermittelt zu müssen. 

• Guido bietet diese Änderung am Rechnung-Template an, mit Anbindung zu Order Printer und Order Printer pro. 

Mehr zu diesem Thema:

• Welche Umsatzsteuer fällt auf Versandkosten an?
  • Fazit: Wenn die komplette Ware 7% hat, dann auch der Versand.
• Unterschiedliche Steuersätze und Ausweisung des richtigen Versandversteuerung
• Unterschiedliche Steuersätze auf unterschiedliche Produkte anwenden
• Ermäßigter MwSt Satz bei Versand an Drittländer - System zieht 19% ab und nicht 7%

Dein Steuerberater wird hier der beste Ansprechpartner sein 😉

[dyrm]

Gibt es hier einen neuen Stand der Dinge? Auch wenn Shopify den deutschsprachigen Raum als nicht wichtig genug ansieht, sollte man ja doch davon ausgehen, dass steuerrelevante Vorgaben berücksichtig werden, oder? Zumindest nachdem Shopify durch die POS Einführung sich auch massiv in diesem Gebiet engagiert… Sicherlich ist Billbee eine Lösung, aber innerhalb Shopify bleiben die Dinge ja "falsch" oder zumindest nicht ganz richtig, oder?

[Gabe]

Hey @dyrm 

Danke für den Hinweis und in der Tat haben wir einige Leitfäden zu diesem Thema hier in der Community wo ein paar Workarounds gepostet werden bzgl. verschiedene MwSt.-Sätze auf die Versandtarife. 

Es ist in der Tat so, dass man nur eine Steuer Überschreibung für den Versand derzeit einrichten kann. D. h dass es eine Versandsteuer von 19% für die meisten Produkte gibt und eine Versand Steuer-Überschreibung von 7% für bestimmte Kategorien. Das kannst du wie folgt einrichten:

In Deutschland werden die Steuern auf die Versandkosten anteilig auf der Grundlage der Steuern auf die zu versendenden Produkte berechnet. Wenn ein Produkt (50 % des Warenkorbwerts) mit 17 % besteuert wird und das andere mit 9 %, dann wird die Hälfte der Versandkosten mit 17 % und die andere Hälfte mit 9 % besteuert. In Großbritannien wird der Versand von Lebensmitteln nicht besteuert, aber andere Sendungen werden mit 20 % Mehrwertsteuer belastet.
 

Das derzeitige Systemverhalten

Der Versand wird derzeit in Kanada, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich besteuert (falls zutreffend), unabhängig davon, ob das Kästchen Steuern auf Versandtarife berechnen aktiviert ist. Das liegt daran, dass die Steuern in diesen Ländern automatisch über dem OSS berechnet werden. Für alle anderen Länder können die Steuern für den Versand in den Steuereinstellungen umgeschaltet werden.

Ein paar bekannte Probleme und Einschränkungen des Systems: 

• Artikel, die nicht steuerpflichtig sind (das Kästchen "Steuer auf dieses Produkt erheben" ist für das Produkt nicht markiert), werden in der Regel auch steuerfrei versendet. Ein kostenloser Artikel gilt nicht automatisch als nicht steuerpflichtig. Wenn man möchte, dass ein kostenloser Artikel und dessen Versand nicht steuerpflichtig sind, muss man dies in den Einstellungen der Variante auf der Produktseite im Admin-Bereich festlegen, indem man das Kontrollkästchen "Steuer auf dieses Produkt erheben" deaktiviert.
• Wenn man unter Einstellungen > Allgemein > Steuern die Option "Alle Preise enthalten Steuern" ausgewählt hat, werden bei einem Rabatt von 100 % auf ein Produkt alle Steuern, die auf den Versand entfallen, auf den Preis aufgeschlagen, anstatt als Teil des Versandes angezeigt zu werden.

Proportionale Versandsteuern
Bei der anteiligen Versandsteuer wird die Steuer auf den Versand auf der Grundlage der Anzahl der Artikel in der Bestellung, die nicht steuerpflichtig sind, reduziert. Es gibt verschiedene Regeln, wie das funktioniert:

• Proportionale Steuer nach Menge bedeutet, dass die Versandsteuer auf der Grundlage der Anzahl der steuerpflichtigen Artikel in der Bestellung berechnet wird. Ein Beispiel: Bei einer Bestellung von 10 Artikeln sind 4 dieser Artikel steuerfrei. Die Steuer auf den Versand wird daraufhin nur für 60 % des Versands (6/10 steuerpflichtige Artikel) berechnet.

Die anteilige Steuer nach Preis ist dasselbe wie oben, nur dass die Berechnung auf dem Anteil des Gesamtpreises basiert, der steuerpflichtig ist. Beispiel: Bei einer Bestellung mit 2 Artikeln, von denen einer €5 und der andere €10 kostet, ist der €10-Artikel steuerbefreit. Die Versandkosten würden mit 33% des Wertes (€5/€15) besteuert werden. Wenn die Bestellung einen dritten Artikel im Wert von €5 enthielte und einer der €5 Artikel stattdessen steuerfrei wäre, würde der neue Wert der Versandkosten 75 % betragen, da €15 des Gesamtwerts von €20 steuerpflichtig wären. Das gilt vor allem für Länder wie Australien, Großbritannien und den US-Bundesstaaten Vermont und Michigan.

Der Versand ist von der Steuer befreit, wenn alle Artikel in der Bestellung vollständig von der Steuer befreit sind. Dabei handelt es sich um eine Alles-oder-Nichts-Regel. Wenn ein Artikel teilweise steuerfrei ist, wie z. B. der Schwellenwert für Kleidung in bestimmten Regionen, zählt das nicht, es sei denn, der Artikel ist vollständig steuerfrei. Das gilt v.a. in der EU und in den US-Bundesstaaten New York und Pennsylvania.
 

Siehe mehr zu diesem Thema:

• Welche Umsatzsteuer fällt auf Versandkosten an?
  • Fazit: Wenn die komplette Ware 7% hat, dann auch der Versand.
• Unterschiedliche Steuersätze und Ausweisung des richtigen Versandversteuerung
• Unterschiedliche Steuersätze auf unterschiedliche Produkte anwenden
• Ermäßigter MwSt Satz bei Versand an Drittländer - System zieht 19% ab und nicht 7%

Pro-Tipp: Wie sieht es mit eurer Versand Strategie aus? Habt euch schon ueber das sog. Ethical Shipping und CSR gedanken gemacht, das eure Conversions richtig erhöhen kann?

Gerne können wir hier darüber plaudern! 😉

[Marisa04]

Hallo,
ich habe von shopware auf shopify gewechselt. nach langem Suchen auch die Anleitung für die Steuerüberschreibung gefunden. Habe überwiegend 19 %, 7 % bei Lebensmitteln die Überschreibung. So weit alles gut. Jetzt kam die erste Bestellung rein und der Rechnungsbeleg ist die Hölle. 19 % Steuern auf den einen Artikel berechnet. 4,90 Versand, darauf rechnet das System 7 % Steuern. Ich habe aber keinen 7 % Artikel verkauft. Ist die Steuerüberschreibung bei Versand  jetzt immer 7 %? 

Hoffe, dass nur der Start so holprig ist.

[kaaaaa]

Hallo Marisa,

ja leider ist das splitten der Versandsteuer auf verschiedene Steuersätze nicht möglich. Alternative wäre es immer 19% für den Versand zu verwenden. Ich arbeite gerade an einer Lösung hierfür. Falls du Lust hast können wir uns hierzu gerne austauschen. Gerne per Mail an cka.29@icloud.com

[kaaaaa]

brauchst du hierzu noch hilfe? Ich sehe das problem immer noch bei vielen Merchants. Ich möchte hierzu eine einfache Lösung entwickeln und würde um ein feedback bitten. Gerne auch mit Kontaktdaten eine mail an cka.29@icloud.com damit wir uns einfacher austauschen können! Freue mich auf dein Feedback! 

[Gabe]

@kaaaaa 

Klasse! Jegliche Apps bis das im Kernsystem gelöst wird, werden alle hier ganz sicher weiterhelfen können. Daher schätzen wir sehr die Arbeit, die du und unsere Shopify Partner leistet! Apropos, gab es etwas bei Editions mit dabei, dass die Arbeit für dich erleichtert?

Hier ein paar meiner Lieblinge die v.a. für den deutschen Markt geeignet sind:

• Die native 1P ‘Privacy & Compliance’ app geht in das Admin und ersetzt die Privacy Einstellungen in den Konfigurationen.
• Adressen Validierung was das Problem der fehlenden Hausnummer lösen könnte grob gesagt.
• Shopify's 1P Inbox Chat ist jetzt im Theme Editor mit mehr Einstellungsmöglichkeiten (ist schon live)
• Exchanges: Händlern ermöglichen, einen Umtausch für eine Online-Bestellung zu erstellen, zu verwalten und zu verfolgen.
• Fulfillable Inventory: Versandprofile werden auf der Storefront und an der Kasse berücksichtigt, bevor eine Bestellung aufgegeben wird, um sicherzustellen, dass Käufer eine Variante nur dann sehen und kaufen können, wenn es an einem Standort Bestand gibt, der in ihre Region liefern kann.
• Sidekick und Magic werden jetzt für Task Flow Execution und Data Analysis and Reporting sowie Image Generation verwendbar sein.
• Shopify's 1P Product Reviews ist wieder da und integriert mit Yotpo, Loox, Stamped.io sowie Okendo und Judge.me.
• Segment-Triggers in Flow und den E-Mail Automatisierungen: Händler können jetzt Workflows und wichtige Marketing-Momente automatisieren, je nachdem, wann ein Kunde einem Segment beitritt, also mehr spezifisch auf das Geschäft zugeschnitten.
• Shopify's 1P Subscriptions App: ist bald downloadbar im App Store.
• Semantic Search: semantische Suche geht über das Abgleichen von Schlüsselwörtern hinaus und versteht die Absicht der Suchanfrage eines Kunden - und liefert so äußerst präzise und intuitive Suchergebnisse.
• Products 2.0: early developer access, interner Name, der sich auf drei Hauptbereiche bezieht,  die mit der Aktualisierung unseres Produktmodells zu tun haben. Dazu gehören die Taxonomie, das erhöhte Variantenlimit (2000), neue GraphQL product APIs, und die neue App für kombinierte Angebote. Ich hoffe der Grundpreis 2.0 wird auch dabei sein.

Hoffe das hilft euch weiter - lass wissen falls nicht! 😉

[andiw]

Also so kompliziert ist es nun auch wieder nicht. 

Ich verstehe nicht warum Shopify hier seine Kunden so im Regen stehen lässt.....

[Gabe]

Hey @andiw 

Danke und gerne kannst du uns erklären, wie du das lösen würdest wenn du denkst dass es nicht weiterhin kompliziert ist. In Deutschland werden, wie gesagt, die Steuern auf die Versandkosten anteilig auf der Grundlage der Steuern auf die zu versendenden Produkte berechnet. Wenn ein Produkt (50 % des Warenkorbwerts) mit 17 % besteuert wird und das andere mit 9 %, dann wird die Hälfte der Versandkosten mit 17 % und die andere Hälfte mit 9 % besteuert.

Bedenke dabei, dass sehr viele Moving Parts und Added Layer of Complexities im Kernsystem und Code zu beachten sind, um das zu erreichen was du erwartest, wie z. B.

• Verschieden Arten von Produkte, Bündeln usw.
• Verschiedene Arten von Shipping Rates für mehrere Produkte im Checkout usw...
• Und, und, und.

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Habt ihr auch den Shop auf den Valentinstag 🫶 umgestellt? Jetzt ist die Zeit wo Online Shopper nach 🎁 für ihre ❤️ 👀!

Hast du weitere Fragen zum Shop? Gebe einfach ein Suchbegriff oben in der Suchleiste der Community Landingpage ein, denn das Thema haben wir sehr wahrscheinlich schon besprochen. Halte bitte Ausschau in deiner E-Mail auf Notifications zu Antworten auf deine Fragen in der Community.

[r8r]

@DERFRAGENMANN die kurze Antwort ist:

Shopify kann keinen Mischsteuersatz beim Versand berechnen bzw. anwenden.

Du musst Dich für einen entscheiden, was in einigen Ländern (u.a. auch DE und AT) zu Fehlern bei der Steuerberechnung führt, sobald in einer Bestellung Produkte mit verschiedenen Steuersätzen enthalten sind.

Das Thema liegt schon lange, lange auf Halde und ist leider nach wie vor nicht gelöst. Lösen kann das nur Shopify selbst.

Als Workaround, kannst Du die Dokumententemplates so anpassen (lassen), dass zumindest die Ausgabe dort einigermaßen passt. In den Steuer-Reports auf Seiten Shopify wird die Steuer auf den Versandkosten aber weiterhin so berechnet, wie Shopify "das halt macht", da diese Template-Anpassung rein kosmetisch ist und nichts an den in Shopify hinterlegten Daten ändern kann.

[kaaaaa]

brauchst du hierzu noch hilfe? Ich sehe das problem immer noch bei vielen Merchants. Ich möchte hierzu eine einfache Lösung entwickeln und würde um ein feedback bitten. Gerne auch mit Kontaktdaten eine mail an cka.29@icloud.com damit wir uns einfacher austauschen können! Freue mich auf dein Feedback! 

[Bloomi]

Gibt es hierzu bereits eine Lösung?
Wir verkaufen Pflanzen (7%) und Zubehör (19%). Auf die Versandkosten muss die MwSt. dementsprechend anteilig berechnet werden. Wir migrieren gerade auf Shopify und waren sehr überrascht, dass dies nict möglich ist.