A Shopify user is struggling to configure tax settings for a shop selling physical products that are tax-exempt, while shipping must be taxed.
Core Issue:
Shopify’s standard version doesn’t support separate tax treatment for products and shipping
The “charge tax on shipping” option only works when products themselves are taxable
Attempts using product/shipping tax overrides (setting products to 0% rate) still apply 19% tax incorrectly
Suggested Solutions:
Tax apps like Quaderno or TaxJar may offer more granular control
Manual workaround: Create shipping as a separate taxable product (not ideal)
Shopify Plus: Provides greater tax flexibility but at significantly higher cost
Product-level settings: Try disabling “charge tax on this product” at the individual product level rather than globally
Status: The discussion remains open with no confirmed resolution. Users recommend consulting with the tax advisor about whether a simplified/alternative approach is legally acceptable.
Summarized with AI on October 30.
AI used: claude-sonnet-4-5-20250929.
mich treibt ein Thema gerade in den Wahnsinn bei der Erstellung unseres Shopify Shops: Wir bieten physische Produkte an, die nicht MwSt. pflichtig sind (ist mit dem Steuerberater abgeklärt), aber den Versand müssen wir besteuern. Ich fürchte mit der normalen Version von Shopify geht das einfach nicht oder hat jmd eine Lösung oder ein Plugin oder andere Ideen?
Wenn ich die Produkte nicht besteuere und bei Versand “Umsatzsteuer auf Versand erheben” anklicke, ändert sich beim Check-Out einfach nichts. Produkt und Versand sind weiterhin steuerfrei.
Ich habe auch versucht mit “Produktüberschreibung” und “Versandüberschreibung” zu spielen, also Produkt zwar zu besteuern, aber auf 0% Steuersatz zu setzen - hier werden trotzdem 19% angewandt..
das Problem ist bekannt: Shopify erlaubt standardmäßig keine getrennte Steuerbehandlung von Produkt und Versand. Entweder beides wird besteuert – oder beides nicht.
Die Funktion „Umsatzsteuer auf Versand erheben“ greift nur, wenn das Produkt selbst steuerpflichtig ist.
Mögliche Optionen:
Workaround per App: Über Steuer-Apps wie Quaderno oder TaxJar (bei komplexeren Fällen) lässt sich das ggf. genauer abbilden.
Manueller Fix: Versand als eigenes Produkt mit 19 % anlegen (nicht ideal, aber in Ausnahmefällen praktikabel).
Alternativ: Shopify Plus → Dort ist mehr steuerliche Flexibilität möglich, aber mit hohen Kosten verbunden.
Empfehlung: Klärung mit dem Steuerberater, ob pauschale Lösung rechtlich ok ist, oder ggf. doch auf 0 % setzen und Steuersatz manuell ausweisen.