Neue Steuerregelung ab 2023 - unterschiedliche Steuern für Produkte und Kundentypen "Privat/Gewerbe"

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Topic summary

Ein Onlineshop für Photovoltaik-Komponenten steht vor der Herausforderung, die seit 2023 geltende deutsche Steuerregelung (JStG 2022) umzusetzen. Diese sieht vor, dass bestimmte PV-Produkte für Privatkunden mit 0% Mehrwertsteuer berechnet werden, während gewerbliche B2B-Kunden weiterhin 19% zahlen müssen.

Kernproblem:

  • Einzelne Produkte benötigen unterschiedliche Steuersätze je nach Kundentyp (Privat: 0% / Gewerbe: 19%)
  • Andere Produkte bleiben für beide Kundengruppen bei 19%

Vorgeschlagene Lösung:
Ein Community-Mitglied empfiehlt, Produktduplikate zu erstellen – eines mit 0% für Privatkunden, eines mit 19% für B2B-Kunden. Mithilfe von Apps wie Locksmith könnten die jeweiligen Varianten kundenspezifisch ein-/ausgeblendet werden. Herausforderung dabei: Inventarabgleich zwischen Duplikaten.

Status:
Der ursprüngliche Fragesteller zeigte sich offen für diesen Lösungsansatz. Eine Nachfrage aus 2025 deutet darauf hin, dass das Problem weiterhin keine einfache Standardlösung in Shopify hat und die Umsetzung komplex bleibt.

Summarized with AI on October 29. AI used: claude-sonnet-4-5-20250929.
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Hallo Community,

ich habe eine Frage zu Shopify und ob dies damit umsetzbar ist.

Kurz zu uns, wie betreiben einen kleinen Onlineshop für PV-Komponenten, den wir mit der Konkurrenz eingerichtet haben. Mit der Änderung der Steuer stehen wir vor dem Problem, dass wir eine Kundengruppe ausschließen müssten, weil die Steuerregelungen nicht umsetzbar sind.

Ab 2023 wird das neue Steuergesetz in Deutschland verbindlich. “JStG 2022”

Hier wird neu geregelt, dass für bestimmte Produkte ein Steuersatz von 0 % erhoben wird “nicht zu verwechseln mit steuerfrei” und dies auch nur für Privatpersonen.

Gewerbliche Kunden “b2b” sind davon ausgenommen und müssen weiterhin eine Rechnung mit 19% bekommen.

Ist es mit Shopify möglich diese neuen Regelungen abzubilden?

z.B.:

Produkt 1 = 0% für Privat und 19% für Gewerbe

Produkte 2 = 19 % für Privat und Gewerbe

Produkt 1

Privat müsste es dann so aussehen:

Gesamtsumme (Netto): 272,65 €
zzgl. 0% MwSt.: 0 €
Gesamtsumme: 272,65 €

Gewerbe muss dann so sein:

Gesamtsumme (Netto): 272,65 €
zzgl. 19% MwSt.: 51,80 €
Gesamtsumme: 324,45 €

Produkt 2 müsste es dann bei beiden wieder gleich sein.

Ist dies mit Shopify umsetzbar?

Das Produkt braucht sozusagen zwei Steuerregelungen für Privat und Gewerbe.

Quellen:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/foerderung-photovoltaikanlagen.html

§ 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG

Danke schon einmal im Voraus und schöne Feiertage.

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@Mr-Money man kann zwar registrierten Kunden ein Attribut zuweisen, damit sie keine Steuer zahlen müssen, aber das wird nicht funktionieren, da wir davon ausgehen, dass der Privatkunde nicht gleich ein Kundenkonto erstellt.

Eine Steuerüberschreibung wird auch nicht gleich funktionieren, da diese für alle Kunden greift.

Im Grunde benötigst du für jedes 0%-Steuer Produkt ein versteuertes Duplikat, dass nur für B2B-Kunden sichtbar ist. Die Duplikate müsstest du dann im regulären Shop ausblenden. Sobald ein B2B-Kunde einloggt, sieht er nur die Duplikate. Es gibt es paar Apps, die eine solche Funktion bieten (hier ein Beispiel):

https://apps.shopify.com/locksmith?locale=de

Hierbei ist das Problem, dass man das Inventar abgleichen muss, damit Ihr nicht mehr verkauft als vorrätig.

Habt Ihr ggf. ein WaWi, dass solche Duplikate berücksichtigen könnte?

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Hallo @Finer ,

danke schon einmal für die schnelle Antwort.

Wir nutzen die im aktuellen Shop integrierte WaWi für die Verwaltung.

Ja ich verstehe was Sie meinen und den Ansatz dahinter.

Das ist natürlich eine Variante, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen habe.

Dies könnte sogar mit dem bestehenden System umsetzbar sein.

Vielen Dank für die Hilfe und den Lösungsansatz.

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@Mr-Money

wie wurde das Problem am Ende genau gelöst ? Es scheint 2025 weiterhin nicht sehr easy zu lösen zu sein..

wir stehen vor etwas ähnlichem