Shopfiy und Differenzbesteuerung in DE

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Topic summary

Hauptthema: Umsetzung der Differenzbesteuerung in Shopify für den deutschen Markt

Mehrere Händler verkaufen gebrauchte Waren (Designobjekte, Textilien, Second-Hand-Kleidung) und müssen die Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG anwenden. Dabei wird die Mehrwertsteuer nur auf die Differenz zwischen Ein- und Verkaufspreis berechnet, darf aber nicht explizit auf Rechnungen ausgewiesen werden.

Technische Herausforderungen:

  • Im Checkout wird trotz “Steuern nicht erheben”-Einstellung die MwSt. angezeigt
  • Bei gemischten Warenkörben (neue + gebrauchte Artikel) fehlt eine saubere Lösung
  • Der gesetzlich vorgeschriebene Passus “Dieser Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung…” muss produktspezifisch erscheinen

Vorgeschlagene Workarounds:

  • Produktkategorien mit 0% Steuern für differenzbesteuerte Artikel anlegen
  • Vendor Field nutzen, um den rechtlichen Hinweis produktspezifisch einzufügen
  • Separate EK/VK-Listen für den Steuerberater führen
  • Rechnungs-Apps wie Order Printer Templates für korrekte Darstellung verwenden
  • Steuerüberschreibungen für Produktkategorien einrichten

Status: Die Diskussion bleibt offen. Mehrere Links zu älteren Beiträgen funktionieren nicht mehr. Nutzer kritisieren, dass Shopify für EU-rechtliche Anforderungen (DSGVO, Differenzbesteuerung) unzureichend vorbereitet ist.

Summarized with AI on November 4. AI used: claude-sonnet-4-5-20250929.
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Danke für deine ausführlichen Ausführungen!

Kurz Zusammengefasst wie ich das jetzt gerade löse.

Produktkategorie Differenzbesteuerung in der 90% der Produkte sind, über Shopify auf 0% Steuern gesetzt. Die restlichen Produkte in eine Produktkategorie mit 16% Steuern gepapackt.

Nebenher führe ich eine Liste mit EK & VK für den Steuerberater. Dem würde ich dann die Rechnungen und die Liste übergeben. Anders geht es erstmal wohl nicht.

Die rechnungen (daran sitze ich gerade) würde ich dann mit Orderprinter Pro erstellen und hoffe gerade darauf das das alles auf der Rechnung gut dargestellt werden kann.

Siehst du hierbei noch Fallstricke?

Liebe grüße,

Paul

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