Umsatzsteuer für alle Produkte unabhängig von Versandziel

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Hey Nina! @Nina2020

Wow, das hört sich toll an und ich kenne ja dein Shop Der Hundegefährte ganz gut… Es hört sich auch spannend an, dass du in das Hundetraining eingestiegen bist, ein riesen Business! Hast du dir überlegt dein Hundetraining über eine eigene App anzubieten, wie beispielsweise die DOGO App?

Um in Shopify eine allgemeine Umsatzsteuer für alle entsprechenden digitalen Produkte, wie Trainingskurse einzustellen, wie für den Australischen Markt, haben wir ein paar tolle Hilfeseiten die alles erklären:

Das TL;DR: im grossen und ganzen, für die Einstellung der Umsatzsteuer in deinem Shopify-Shop, insbesondere für digitale Produkte, gibt es ein paar Dinge zu beachten, wie z. B. wenn du digitale Produkte an Kunden in der EU verkaufst, musst du die Mehrwertsteuer basierend auf dem Standort deiner Kunden berechnen. Beispielsweise musst du als deutscher Händler einem Kunden in den Niederlanden den niederländischen Mehrwertsteuersatz berechnen. Shopify bietet die Funktion “EU-Mehrwertsteuersätze für digitale Produkte” an, um diesen Prozess zu vereinfachen​​.

Beim Verkauf digitaler Produkte von der EU nach Australien gilt es ja seit dem 1. Juli 2018, dass diese Produkte der australischen Mehrwertsteuer (GST) von 10% unterliegen. Füge Australien als Markt hinzu, falls es noch nicht hinzugefügt wurde und gib den australischen Mehrwertsteuersatz von 10% für digitale Produkte ein.

Eine Registrierung für GST ist erforderlich, wenn die jährlichen steuerpflichtigen Lieferungen nach Australien 75.000 AUD (ca. 45.000 EUR) übersteigen. Die GST gilt für elektronische/digitale Dienste, die von gebietsfremden Anbietern bereitgestellt werden. Australien bietet zwei Arten der Steuerregistrierung an: die vereinfachte und die Standardregistrierung. Die vereinfachte Registrierung ist speziell für ausländische Unternehmen konzipiert, die keine Vorsteuergutschriften geltend machen können, während das Standard-GST-System es ermöglicht, Vorsteuergutschriften zu beantragen. Unternehmen müssen fünf Jahre lang Aufzeichnungen über alle Transaktionen mit australischen Verbrauchern führen​​.

  • Wenn du nur wenige digitale Produkte hast, die von der Steuer befreit sind, kannst du die Option “Steuern erheben” im Produktstamm selber abkreuzen.
  • Wähle auch im Abschnitt Versand die Option “Digitales Produkt oder Service” aus und speichere die Änderungen. Für eine große Anzahl von digitalen Produkten kannst du den Bulkeditor im Produktstamm verwenden, oder eine .csv-Datei exportieren, bearbeiten, und dann wieder importieren.
  • Steuerüberschreibungen: Wenn du keine Umsatzsteuer berechnen musst, kannst du Überschreibungen erstellen und die Steuersätze auf 0 % setzen. Dies kann auch für eine manuell erstellte Kategorie von Produkten erfolgen, die alle dieselbe Steuerüberschreibung erfordern​​.

Mehrwertsteuer basierend auf dem Kundenstandort in der EU:

  • Umsatzsteuerregistrierungen und One-Stop-Shop (OSS)-System: Wenn du eine erhebliche geschäftliche Präsenz in einem EU-Land hast oder einen bestimmten Schwellenwert für Verkäufe in ein EU-Land überschreitest, musst du dich möglicherweise für das OSS-System registrieren. Dies ermöglicht dir, weiterhin die Mehrwertsteuer des Landes, in dem du verkaufst, in Rechnung zu stellen, aber nur eine einzige OSS-Mehrwertsteuererklärung abzugeben​​​​.
  • Allgemeine Verwaltung der Steuereinstellungen: In deinem Shopify-Adminbereich kannst du zu “Einstellungen > Steuern und Zollgebühren” gehen und dort deine Steuereinstellungen verwalten, einschließlich deiner Registrierungen, Überschreibungen und Kundenausnahmen​​​​.
  • Beratung durch einen Steuerexperten: Es ist ratsam, sich mit den lokalen Steuerbehörden oder einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass du deinen Kunden die korrekten Steuersätze in Rechnung stellst und alle Steuererklärungen ordnungsgemäß einreichst​​​​.

Habt ihr auch den Shop auf die Weihnachtssaison und den Winterschlussverkauf umgestellt? Jetzt ist die Zeit wo Online Shopper nach :wrapped_gift: oder Schnäppchen :eyes: !

giphy

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