Ein langjähriges Problem mit der korrekten Mehrwertsteuerberechnung für Versandkosten bei gemischten Warenkörben (7% und 19% MwSt.) in deutschen Shopify-Shops.
Kernproblem:
Versandkosten sollten anteilig nach den Steuersätzen der Produkte im Warenkorb berechnet werden (deutsches Steuerrecht)
Shopify erlaubte bisher nur eine einheitliche Versandsteuer-Überschreibung
Dies führte zu Über- oder Unterzahlung von Steuern bei gemischten Warenkörben
Entwicklungsverlauf:
2020: Problem erstmals gemeldet, Feature-Request als “Considering” eingestuft
2021-2023: Status wechselte zu “Planning”, aber keine Implementierung
Verzögerung begründet durch: Komplexität des Steuermoduls, begrenzte Relevanz außerhalb DACH-Raum, Dominoeffekt auf andere Plattform-Module
Zwischenlösungen:
Apps wie Billbee, Lexoffice, sevDesk mit Versandsteuerkorrektur
Manuelle Anpassung der Rechnungsvorlagen (Order Printer)
Kostenloser Versand als Workaround
Aktuelle Entwicklung:
Q4 2024: Early Access Programm gestartet für ausgewählte EU/UK-Shops
April 2025: Feature scheint ausgerollt zu sein (letzter Screenshot deutet auf Implementierung hin)
Die Diskussion zeigt wachsende Frustration über die mehrjährige Verzögerung eines steuerrechtlich relevanten Features für den deutschen Markt.
Summarized with AI on October 29.
AI used: claude-sonnet-4-5-20250929.
ich verkaufe in meinem Onlineshop unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen MwSt.. Einmal die normale zu 19% (16%) und einmal die ermäßigte mit 7% (5%). Der Prozentsatz für den Versand sollte immer anhand der Produkte berechnet werden, die im Warenkorb sind. D.h. sind Produkte zu ermäßigtem Steuersatz verkauft worden, muss in der Bestellung der Versand auch mit ermäßigtem Steuersatz angegeben werden. Genauso andersherum, 19% Ware auch 19% Versandkosten.
Das ist leider nicht der Fall. Ich habe mehrere Wege getestet. Entweder klappt das dann nur bei ermäßigt oder die Versandkosten sind 19% Steuersatz.
Wie kann ich das Problem lösen? Weiß jemand wie man das richtig einstellt?
Ja, ich kann sehen, dass das nicht optimal ist. In Deutschland werden die Steuern auf die Versandkosten anteilig auf der Grundlage der Steuern auf die zu versendenden Produkte berechnet. Wenn ein Produkt (50% des Warenkorbwertes) mit 19%/16% und das andere mit 7%/5% besteuert wird, dann würde die Hälfte der Versandkosten mit 19%/16% und die Hälfte mit 7%/5% besteuert werden.
Und aufgrund der hohen Dringlichkeit des Sachverhalts arbeiten unsere Entwickler an einer Lösung. Bis dahin sind die einzigen Workarounds entweder Free-Shipping anzubieten, das über- oder Untererheben von Steuern oder das Hinzufügen einer Tarifanpassung der Versandkosten. Ich denke 2021 wird was kommen, kann es aber nicht bestätigen. Bis dahin wären Apps wie Billbee oder Lexoffice der beste Weg würde ich sagen. Mit diesen Apps hat man mehr Kontrolle über die Steuern.
Ideal wäre die folgende Lösung die wir schon an unsere Entwickler hochgeschickt haben:
Der MwSt. Satz auf den Versand hängt von den versandten Artikeln ab.
Die Mehrheit der Artikel (basierend auf dem Wert, nicht auf der Menge!), die in einer Bestellung versandt werden, gibt vor, welcher Mehrwertsteuersatz in % verwendet werden muss.
Beispiel 1:
Artikel A (7%/5% MwSt), total price 500 EUR
Artikel B (19%/16% MwSt), total price 10 EUR
Artikel C (19%/16% MwSt), total price 20 EUR
=> wir haben insgesamt 500 EUR Warenwert bei 7%/5% und Warenwert von 30 EUR bei 19%/16%
=> Daher muss das Shipping mit 7%/5% besteuert werden.- Beispiel 2:
Artikel X (7%/5% MwSt), total price 10 EUR
Artikel Y (19%/16% MwSt), total price 100 EUR
=> wir haben Waren im Wert von 100 EUR zu 19%/16% und nur 10 EUR im Wert von 10 EUR
=> Daher muss das Shipping mit 19%/16% besteuert werden.- Beispiel 3:
Artikel 1 (7%/5% MwSt), total price 100 EUR
Artikel 2 (19%/16% MwSt), total price 100 EUR
=> 7%/5% und 19%/16% sind gleichwertig
=> Shipping muss daher mit 19%/16% versteuert werden.- Derzeit gibt es keine wirkliche Abhilfe, außer die Besteuerung des gesamten Schiffsverkehrs mit 19%/16%, was zu hoher Steuer ist.
p.s. ALTERNATIV wäre es natürlich fantastisch, wenn die Umsatzsteuer für die Versandkosten gemäß Deutschem Umsatzsteuer-Gesetz an dem Umsatzsteuersatz derjenigen Artikel festzumachen, deren wertmäßiger Anteil überwiegt. Sprich:
wenn ausschließlich oder überwiegend Artikel mit 7%/5% UST bestellt werden => auch Versand mit 7%/5%
wenn ausschließlich oder überwiegend Artikel mit 19%/16% UST bestellt werden => auch Versand mit 19%/16%.
Ja genau, so wie Sie es beschrieben habe meinte ich es auch. Wissen Sie, ab wann man mit den Einstellungen rechnen kann? Gibt ein ein grobes Zeitfenster dafür?
Ich denke 2021 wird was kommen, kann es aber nicht bestätigen. Bis dahin wären die Apps wie Billbee oder Lexoffice der beste Weg würde ich sagen. Mit diesen Apps hat man mehr Kontrolle über die Steuern.
Hallo, hat sich da inzwischen was bei Shopify getan? Wir versenden Bücher zu 7% Märchensteuer und müssen das auch auf die Portokosten legen, haben aber auch andere Produkte die mit 19% besteuert werden. Wo kann ich das im Shop einstellen? Gibt es inzwischen eine Lösung?
Du möchtest also mehrere MwSt. Sätze auf die verschiedenen Produktkategorien und deren Versand einrichten, ist das richtig? Derzeit kann man nur eine Versand-MwSt. Überschreibung im System setzen aber es ist weiteres in der Planung und Entwicklung. Unsere Entwickler haben eure Stimmen gehört! Wann kann ich aber nicht sagen. Apps haben wir auch die dabei helfen können.
Der Kontext (siehe auch meinen vorherigen Beitrag dazu)
In Deutschland werden die Steuern auf die Versandkosten anteilig auf der Grundlage der Steuern auf die versendeten Produkte berechnet. Wenn ein Produkt (50 % des Warenkorbwerts) mit 19 % besteuert wird und das andere mit 7 %, dann würde die Hälfte der Versandkosten mit 19 % und die andere Hälfte mit 9 % besteuert werden. In Großbritannien z. B. wird der Versand von Lebensmitteln ähnlich nicht besteuert, aber andere Sendungen werden mit 20 % MwSt. berechnet.
Use-cases
Deutsche Geschäfte, die Produkte mit unterschiedlichen Steuersätzen versenden.
Britische Geschäfte, die Lebensmittel verkaufen.
Andere Länderregeln innerhalb der EU.
In manchen Regionen können sich die Steuerregeln für den Versand auch je nach Produkttyp oder Bestellsumme unterscheiden.
Die Pain-Points für Händler die Produkte mit unterschiedlichen Steuersätze verkaufen (ca. 5% aller Händler) sind, dass dies oft eine Über- oder Untererhebung von Steuern
zur Folge hat sowie ein Hinzufügen einer Tarifanpassung zu den Versandgebühren verlangt. Man kann z. B. den Tax Exempt Manager von unseren Deutschen Partner Latori verwenden oder die Exemptify-App, um den Prozess zu automatisieren und einige Steuer-technische Dinge zu erleichtern.
Den Artikel habe ich schon durchgearbeitet. Damit habe ich tatsächlich hinbekommen, dass das Buch mit 7% USt. belastet wird. Jedoch habe ich da nichts gefunden/verstanden, wie ich den Versand auf 7% bekomme, wenn nur Bücher gekauft werden oder wie ich einen anteiligen Steuersatz hinbekomme wenn Produkte mit 7% und 19% gekaut werden…
Das ist eine wichtige Frage bzgl. eine 7% Versand-MwSt. Überschreibung und in meinen Beitrag oben (der als Lösung gekennzeichnet wurde) siehst du, dass derzeit nur eine Versandsteuer Überschreibung nativ im System möglich ist. Unsere Entwickler arbeiten aber derzeit an einer Lösung dank eurer Stimmen, die hoffentlich Anfang 2022 rauskommt.
könntest du uns bitte ein Update bzgl. dem Entwicklungsstand geben?
Wir sitzen auf heißen Kohlen und würden uns sehr freuen, wenn es für die Problematik zeitnah eine professionelle Lösung geben würde
Das kann ich voll verstehen, dass das etwas lange dauert und die Good News ist, dass der Entwickler Status dieses Feature Requests von “Considering” zu “Planning” aufgestiegen ist, also haltet bitte Ausschau hier: https://changelog.shopify.com/.
Ich werde das aber trotzdem nochmal an unsere Entwickler schicken, würde dich aber bitten folgende Angaben bzgl. deines eigenen Anwendungsfall hier im Leitfaden genau zu beschreiben so dass ich das beschleunigen kann, und zwar folgende:
Was genau ihr braucht, bzw. warum mehr als 2 Shipping Tax Rates?
Wie genau die Steuer auf verschiedene Versandtarife berechnet werden soll wenn es mehrere Produkte mit verschiedener MwSt. im Checkout gibt.
vielen Dank für dein Feedback und für den Hinweis mit dem Changelog.
Auch danke dafür, dass du es nochmals separat an eure Entwickler schickst. Gerne fülle ich den Leitfaden aus:
Was genau ihr braucht, bzw. warum mehr als 2 Shipping Tax Rates?
→ Am besten wäre es, wenn sich die Shipping Tax Rate an an dem Steuersatz des Produktes orientiert, auch dann, wenn für ein Produkt eine Steuerüberschreibung vorliegt
→ Wenn Produkte mit unterschiedlicher MWSt. vorliegen, soll die Shipping Tax Rate anteilig der Netto Summe der Produkte berechnet werden
Wie genau die Steuer auf verschiedene Versandtarife berechnet werden soll wenn es mehrere Produkte mit verschiedener MwSt. im Checkout gibt.
Da dem Unternehmer hier tatsächlich Freiheiten gelassen werden und somit eure Kunden mehrere Lösungen realisieren wollen, sollten folgende Optionen berücksichtig werden:
→ Option 1: Anteilig der Netto Summe der Produkte (“Bestellen Sie beispielsweise eine DVD für 20€ und ein Buch für 10€, macht die DVD wertmäßig 2/3 des Warenkorbs aus, das Buch 1/3. Es wird also auf 2/3 der Versandkosten 19% Mehrwertsteuer angerechnet, auf 1/3 der Kosten 7% Mehrwertsteuer”)
→ Option 2: Shipping Taxrate orientiert sich an der MwSt. des in Summe höher anteiligen Produkt (Red.- oder Standardsteuersatz)
→ Option 3: Shipping Taxrate orientiert sich an dem Produkt mit der höhren MwSt (Keine Aufteilung der MwSt.).
Welche Workarounds ihr bis jetzt angewendet habt.
→ Bisher keine, da wir erst jetzt Produkte mit unterschiedlicher MwSt. einführen.
gibt es mittlerweile eine ETA für das Feature? Oder habe ich evtl. nur den Thread mit der Lösung noch nicht gefunden?
Mein konkreter Fall sind 7% und 19% Artikel, die natürlich auch gemeinsam im Warenkorb liegen können. Wie von @BS94 als Option 1 beschrieben würde ich gerne die MwSt. anteilig berechnet haben wollen. Aktuell verwendet mein Shop die 19%, was heißt, dass ich bei Mixed-MwSt. Steuern überzahle.
wir warten auch sehnsüchtig auf dieses Feature. Auch bei uns ist es so, dass wir beim gemischten Warenkorb die 19% verwenden und wir daher mehr bezahlen…
