Wir versenden Lebensmittel nach Deutschland und Österreich! Die Rechnungen werden immer mit 20% Mwst. ausgewiesen!
Die Steuersätze sind Deutschland 7% und in Österreich 10%
Bitte um Hilfe DANKE
Hey @Wagyuhof
Danke für die Frage und die MwSt. kannst du pro Land individuell einstellen. Wenn du Produkte zum normalen Steuersatz sowie Produkte zum reduzierten Satz verkaufst dann richte Steuer Überschreibungen.
Das erste wäre also eine Produkt-Steuerüberschreibungen, sprich, eine Produktkategorie auswählen, 7% oder 10% einstellen, je nach Land Deutschland oder Oesterreich und diese einfach da auswählen.
Wir haben einige Leitfäden zu diesem Thema und das beste wäre diese mal anzuschauen (mehr dazu weiter unten). Als Unternehmer muss man sich auch beim OSS (One Stop Shop) anmelden soweit ich weiss. Siehe mehr dazu hier und hier.
Es ist wichtig das folgende Einstellungen ebenfalls gemacht wurden:
- Alle Preise werden inklusive Steuern angezeigt - JA
- Schließe Steuern abhängig vom Land des Kunden ein oder nicht (dadurch wird die UST im Checkout für Drittländer wie Schweiz, USA, etc wieder abgezogen ) - JA
- Steuern auf Versandtarife erheben - JA
Dazu müssen die Produktpreise dann ebenfalls Brutto eingepflegt sein. Hierfür muss die EU als Gesamtregion hinzugefügt sein in den Steuereinstellungen und nur die Länder aktiviert indem du verkaufst wie z. B. Deutschland.
Die Steuer inkl. im Preis wird wie folgt vom System berechnet:
MwSt. = (Tax Rate X Preis) / (1 + Tax Rate)
Beispiel anhand 7% mit einem Buch das brutto €5 kostet:
- MwSt. = (0,07 X €5) / (1 + 0,07) = €0,35 / 1,07 = €0,33
- Netto Preis ist = €5 - €0,33 = €4,67
Weiterer Kontext zum One-Stop-Shop
Der One Stop Shop und das neue EU MwSt. Gesetz ist seit diesem Juli aktiv. Wenn deine kombinierten Verkäufe in alle anderen EU-Mitgliedsstaaten insgesamt 10.000 EUR (oder mehr) betragen, dann berechne den Mehrwertsteuersatz am Standort deines Kunden für alle Verkäufe in andere Länder. Konkret führt der Wegfall der Lieferschwellen zu wachsenden Steuerpflichten in der EU, da die meisten B2C-Lieferungen im Bestimmungsland steuerpflichtig sind. Das bedeutet konkret: Onlinehändler müssen die einzelnen Steuersätze der EU-Staaten bestimmen und in ihre Prozesse integrieren können. Dies ist manuell realistisch nicht mehr abbildbar.
- Für Kunden in EU-Ländern außerhalb deines Heimatlandes richtet sich der Tarif danach, ob du die Registrierungsschwelle überschreitest. - Wenn deine kombinierten Verkäufe in alle anderen EU-Mitgliedsstaaten insgesamt weniger als 10.000 EUR betragen, dann kannst du dich dafür entscheiden, den Mehrwertsteuersatz deines Heimatlandes in anderen EU-Ländern zu berechnen und die Mehrwertsteuer an die Regierung deines Heimatlandes abzuführen. Wenn du dich dafür entscheidest, den Mehrwertsteuersatz deines Heimatlandes für alle Verkäufe in der EU zu berechnen, musst du möglicherweise die Befreiung für Kleinstunternehmen bei deiner lokalen Steuerbehörde beantragen. Wenn du nicht sicher bist, ob du einen Antrag stellen musst, wende dich bitte an die zuständigen lokalen Steuerbehörden oder an einen Steuerberater.
- Wenn deine jährlichen Verkäufe in alle anderen EU-Mitgliedstaaten weniger als 10.000 EUR betragen, kannst du entweder die Befreiung für Kleinstunternehmen verwenden, um deinen lokalen Mehrwertsteuersatz zu berechnen, oder dich für das OSS-System registrieren, wenn du die Mehrwertsteuer basierend auf dem Standort deiner Kunden berechnen möchtest.
Wenn du die One-Stop-Shop-Registrierung in deinen Steuereinstellungen ausgewählt hast, gib deine USt-IdNr. aus dem Land ein, in dem du registriert bist.
- Wenn du eine Befreiung für Kleinstunternehmen ausgewählt hast, gib deine USt-IdNr. aus deinem Heimatland ein und klicke auf USt erheben.
Nicht vergessen, du kannst Deutschland mit einer Steuer Überschreibung von 0% in deinen Steuereinstellungen versehen. Aber insgesamt liegt es an dir und deinem Steuerberater das letztendlich zu entscheiden was das beste für euch ist.
Ein paar weitere Community Links die vielleicht helfen können:
Danke im vorraus!
Mit dem Überschreiben hat funktioniert! Bei der Endsumme berechnet er mir aber 100% Steuern! Wie bekomme ich hier die 0% rein?
Siehe Foto!
Hey @Wagyuhof
Danke für den Abgriff. Wo wurde dieser gemacht, in einer Rechnung? Wenn ja, welcher Liquid/HTML Code oder Formel wurde in die Rechnungsvorlage eingebaut um die MwSt. zu berechnen und anzuzeigen wie z. B. die folgende Formel die den Steuersatz mal 100 multiplizieren würde:
{{ steuer.satz | mal: 100 }}
Hier scheint es sich um ein Digital Produkt (wie Gutschein) zu tun. Hast du die Steuer für Digitale Produkte schon eingestellt?
Ansonsten wenn du diese Funktion aktivierst, wird die Steuer mit der Formel Mwst. = (Steuersatz X Preis) / (1 + Steuersatz) berechnet. Deine Kunden sehen die Steuer weiterhin als Einzelposition, auch wenn keine Steuern hinzugefügt werden. Die Zwischensumme und Gesamtsumme sind gleich. Die Höhe der Steuer, die du für eine Bestellung erheben musst, wird jedoch ebenfalls angegeben.
Ah verstehe! Kann es sein, dass es sich hier um das Mehrzweck und Einzweck Problem handelt? Shopify Gutscheine sind Mehrzweck und somit werden sie nicht versteuert und in der MwSt. überschreibbar da sie als Art “Legal Tender” oder Währung gelten.
Hallo,
leider bin ich noch richtig weiter gekommen! Ich weil einfach das keine Steuern auf die Gutscheine beim Kauf verrechnet werden! Erst wenn der Gutschein eingelöst wird!
Liebe Grüße!
Wenn das in der Rechnung so angezeigt wird und nicht in der Bestellung, dann liegt es am HTML in der Rechnungsvorlage.
Wenn du eine E-Mail an unseren Support schickst dann können unsere Techniker das anschauen, und zwar hier (https://bit.ly/3cwO7ym) von der E-Mail-Adresse, die du zur Anmeldung in deinem Shopify-Shop verwendest, und gib deine myshopify.com-URL da auch ein. Sobald die dein Konto authentifiziert haben, können sie dir weiterhelfen.