关于税收的问题

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Topic summary

讨论围绕从中国直发商品到全球各地时的增值税(VAT)缴纳问题展开。

核心疑问：

  • 无海外仓、纯国内直发的情况下，是否需要向客户收取目的国的销售税/增值税
  • Shopify不像eBay/Amazon那样自动代收税款，商家应如何处理

美国税务：

  • 各州标准不同，通常达到年销售额10万美元或200订单后需向该州缴税
  • 商家需自行收取并向州税局申报

欧盟税务(IOSS系统)：

  • 150欧元以下订单可选择使用IOSS注册，商家预先收取VAT并向税局缴纳，客户收货时无需再付税费，体验较好
  • 150欧元以上订单客户需在清关时自行缴纳VAT和关税
  • 不使用IOSS则可走包税渠道，或由客户自行承担税费

实操建议：
需在合规风险和行政成本间找平衡点，实际执行中难以做到100%合规

未解决问题：
香港商家如何操作欧盟税务(Shopify帮助文档似乎仅针对特定地区商家)

Summarized with AI on November 23. AI used: claude-sonnet-4-5-20250929.
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大家好，我想咨询下，关于shopify上销售产品是否需要向不同国家缴纳增值税的问题。假设我的公司，仓库，发货地等都是在中国境内，使用PayPal收款，然后用国际物流方式把包裹发送到世界各地。没有在任何国家有海外仓，就是纯国内直发的那种。请问这样仍然需要在销售产品的时候跟客户额外收取销售增值税吗？

比如美国，有些地区需要收税，有些不需要，像eBay或者Amazon会自动代收税，假设我一个东西在eBay上卖100美金，有个客户所在的洲需要缴纳10%的税，那eBay会在客户付款时自动加上10%的税，最终客户要支付的价格就变成了110美金了。但是我们现在在shopify上销售，由于shopify不会代收税，所以客户如果在我们的shopify网站上购买这个100美金的东西，我们还需要向客户收取10%的税？ 还是不用管它？我们有义务收取这10%的税，然后向美国的税收部门缴纳对应税费？？

还有就是欧洲那边的国家，更加复杂了，比如欧盟国家，150欧以内和150欧以上的包裹有啥区别？150欧以内的我必须要注册IOSS， 然后再发货的时候填上IOSS？ 那150欧以上的呢？还需要注册IOSS嘛？ 感觉欧洲那边的各种政策真是太乱了。

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  1. 美国每个洲都有自己的条件，但基本都是某洲销售一年内达到10万美金或者200订单，商家就要向该洲税局缴税。

  2. 欧盟（不是欧洲）的情况：150欧以内可以用IOSS，但不是强制的。

用IOSS的话，商家在接订单的时候也收VAT，然后商家向该国家税局交VAT，客户收货的时候就不用交了，客户体验比较好。

不用的话可以发不包税渠道，客户收货的时候要自己缴VAT。

150欧以上不能用IOSS，客户收货的时候要交VAT和关税。

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欧盟（不是欧洲），这里你想要表达什么意思？我看不懂。

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各国对交易征税的界定标准不一样， @Tim_Mak 的回复，写的很详细。，理论上，这些都是要交的。

实务中，事实上很难做到100%有效的执行，包括纳税人、当地政府税收监管，双方都很难做到位。所以，这里面是个合规尺度的把握问题，要在你的风险和行政成本上，找一个平衡点。

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金额大于 150 欧元的订单需要缴纳进口 VAT 和关税。我看只适用于位于美国、加拿大、欧盟、英国、挪威、瑞士、澳大利亚或新西兰的商家。请问我们是在香港的商家要怎么去操作呢？

https://help.shopify.com/zh-CN/manual/taxes/registration